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贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度部门决算

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  • 索引号: 000014349/2019-1627356
  • 信息分类: 预决算公开
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  • 信息名称: 贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度部门决算
贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度部门决算
 
目    录
一、贵州省铜仁市发展和改革委员会概况
(一)、主要职能
(二)、单位构成机构设置
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
(一)、收入支出决算总表
(二)、收入决算表
(三)、支出决算表
(四)、财政拨款收入支出决算总表
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
 (一)、收入支出决算总体情况说明
 (二)、收入决算情况说明
(三)、支出决算情况说明
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)、预算绩效情况说明
(十)、其他重要事项情况说明
四、名词解释
 
 
   一、贵州省铜仁市发展和改革委员会概况
    (一)主要职能
    贵州省铜仁市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:
    1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
    2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。
    3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
    4.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,牵头做好供给侧结构性改革推进工作,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。
    5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。
    6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策; 协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    7.统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出新型城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订市内跨区(县)区域发展战略、规划和政策并组织实施,指导市内地区间合作交流工作;牵头组织重特大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
    8.统筹推进与市外区域合作交流。研究拟订与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边市(州)、经济区区域合作常态化机制,负责市外区域合作交流工作的统筹协调;协助做好东西部扶贫协作有关工作。
    9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关方面管理市级粮食、食糖等储备。
    10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
    11.推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;对推进全市公共机构节约能源资源工作进行指导、协调和监督;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。
    12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规政策。按规定指导和协调全市招投标工作。
    13.编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格; 监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;指导建立实行市场调节价的商品和服务价格管理机制。
    14.负责能源行业管理,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;起草有关能源发展和能源行业监督管理的地方性规章草案;推进能源体制改革,协调解决能源发展和改革中的重大问题;负责煤炭、电力(含火电、水电、气电、核电)、石油、天然气、新能源(含风能、光能、生物质能)和可再生能源等能源的行业管理;按规定转报、申报能源建设项目;协调推进农村能源发展工作;推进电力需求侧管理工作;拟订新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施;指导、监督能源消费总量控制有关工作;参与拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见,提出能源价格调整的建议;提出能源财政性专项资金使用和管理的建议、按规定监督管理专项资金的使用情况;负责拟订重要能源储备规划、储备设施项目建设方案和提出重要能源收储、动用建议;负责全市的煤矿安全监督管理。
    15.起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性规章、规范性文件草案;研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范;指导粮食收购许可的相关工作;负责对粮食流通和国家有关粮食流通的法律、法规、政策执行情况进行监督检查。承担粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生监督管理工作;组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度;承担保障驻铜部队军粮供应工作;指导全市军粮供应队伍和供应网络建设。
    16.负责汇总全市军民融合发展总体需求,组织研究提出全市军民融合发展战略、中长期规划、重大政策;组织研究拟订全市军民融合发展相关体制改革方案;协调推进军民融合产业发展和有关重大基础设施建设;协调推动军民融合发展法规规章、政策制度及标准规范等建设。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
    17.结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作, 依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
    18.承办市委、市人民政府和省发改委交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成机构设置
    从预算单位构成看,贵州省铜仁市发展和改革委员会部门决算包括:贵州省铜仁市发展和改革委员会本级决算。
    从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成情况。
    行政单位1个:贵州省铜仁市发展和改革委员会,编制数:36人,实有56人(含工勤编制13人,含参照公务员管理编制3人)。离休人员1人,退休人员61人。
    事业财政补助单位4个:1、铜仁市信息中心,编制数:4人,实有4人(其中1人不占编制数)。2、铜仁市能源综合行政执法监察支队,编制数:39人,实有23人。3、铜仁市机场改扩建领导小组:编制数8人,实有9人。4、铜仁市价格认证中心:编制数10人,实有9人。
    二、贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度收入总计4265.85万元,支出4265.85万元。2017年度收入总计4764.68万元,支出总计4764.68万元,与2017年度相比,收入总计减少498.83万元,减少10.46%。主要原因是:2018年度财政拨款收入比2017年度增加358.33万元,2017年度其他收入12.40万元,年初结转和结余2018年比2017年减少844.75万元。  
    (二)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3728.81万元,其中:财政拨款收入3728.81万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。
    (三)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3261.21万元,其中:基本支出2327.40万元,占71.37%;项目支出933.81万元,占28.63%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
    (四)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度财政拨款收支决算总计3925.40万元。与2017年相比,增加73.06万元,增长1.90%。主要原因是:2018年度一般公共预算财政拨款较2017年度有所增加。
    (五)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2946.18万元,占本年支出合计的99.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少596.58万元,降低16.84%。主要原因是:行政运行减少384.81万元、其他发展与改革事务支出减少573.95万元、社会保障和就业支出增加104.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少16.98万元、其他行政事业单位离退休支出增加84.08万元、死亡抚恤36.91万元、其他节能环保支出增加13.69万元、粮油物质储备支出增加98.96万元、储备粮(油)库建设支出减少17.50万元、其他支出减少2.25万元。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2137.40 万元,占72.55 %;社会保障和就业(类)支出384.12万元,占13.04 %;医疗卫生与计划生育(类)支出45.73 万元,占1.55 %;节能环保(类)支出24.05万元,占0.82%;农林水(类)支出0.27万元,占0.01%;住房保障(类)支出102万元,占3.46%;粮油物质储备(类)支出138.96万元,占4.72%;其他(类)支出113.65万元,占3.85%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1935.55万元,支出决算为2137.40万元,完成当年预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险和就业支出增加;粮油物质储备支出增加;本委实际工作量大,开支较大。其中:
   (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。当年预算为1645.67 万元,支出决算为1795.56 万元,完成当年预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险和就业支出增加;粮油物质储备支出增加;本委实际工作量大,出差频繁,开支较大。
    (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初没有预算,支出决算数为341.84万元。主要原因是:安排市级项目前期经费318.20万元,全部据付完结。
    (3)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为132.45万元,支出决算为132.26 万元,完成当年预算的99.86 %。决算数小于预算数的主要原因是:按实际人数按缴费标准计算缴费金额。 
    (4)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为0万元,支出决算数为214.95万元。决算数大于预算数的主要原因是:本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在行政运行科目里,年末按实际支出调整功能科目。
    (5)社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算数为36.91万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年两名退休职工去世。
    (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为40.60万元,支出决算为45.73万元,完成当年预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是:按实际人数按缴费标准计算缴费金额。
    (7)节能环保支出(类0)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。当年预算为2.50万元,支出决算为24.05万元,完成当年预算的962%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年财政安排节能减排项目评估工作经费。
    (8)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初没有预算,支出决算数为0.27万元。主要原因是:按工作内容及性质,通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决开支。
    (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算数为98.55万元,支出决算数为102万元,完成当年预算的103.50%,决算数大于预算数的主要原因是:按实际人数按缴费标准计算缴费金额。
    (10)粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。当年预算数为2万元,支出决算数为116.46万元。决算数大于预算数的主要原因是:省补助粮油物质储备支出经费及全国粮食大清查工作经费。
    (11)粮油物质储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。当年预算数为0万元,支出决算数为22.50万。决算数大于预算数的主要原因是:财政补助铜仁市粮油中转库维修经费。
    (12)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初没有预算,支出决算数为113.65万元。主要使用以前年度财政拨款结转结余资金解决开支。
    (六)贵州省铜仁发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.40万元,其中:人员经费1910.30 万元,主要包括:基本工资437.06万元、津贴补贴427.90万元、奖金486.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费132.26万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.08万元、住房公积金102万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费17.56万元、退休费214.95万元、退职(役)费0万元、抚恤金39.76万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元;公用经费417.10 万元,主要包括:办公费120.98万元、印刷费0万元、咨询费1.50万元、手续费0万元、水费0.78万元、电费5.70万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费8.90万元、差旅费19.27万元、因公出国(境)费用1.84万元、维修(护)费7.48万元、租赁费0万元、会议费97.28万元、培训费3.82万元、公务接待费3.18万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费7.50万元、工会经费16.43万元、福利费15.29万元、公务用车运行维护费10.16万元、其他交通费用51.61万元、其他商品和服务支出32.95万元、办公设备购置2.76万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
    (七)贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为19.30万元,完成预算的120.62%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.46万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.55万元, 完成预算的225.83%;公务接待费支出决算为3.30万元, 完成预算的30%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:因公出国(境) 费支出年初没有预算,因工作需要,2018年发生3 人3次因公出国(境)费用;本部门工作量大,任务重,出差频繁,公务用车运行维护费支出较大。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.53万元,增长15.08%,增加主要原因是:因工作需要,2018年发生因公出国(境)费用;本部门工作量大,任务重,出差频繁,公务用车运行维护费支出较大。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费2.46万元,比上年增减2.12万元,同比增减623.52%,主要原因是:因公出国(境) 费支出年初没有预算,因工作需要,2018年发生3人3次因公出国(境)费用。
    (2)公务用车购置及运行维护费13.55万元, 其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.55万元,比上年减少1.95万元,同比减少12.58%,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制 “三公”经费。
    (3)公务接待费3.30万元,比上年增加2.37万元,同比增加254.83%,主要原因是:2018年工作量大,开支较大。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.46万元,占12.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.55万元, 占70.21%;公务接待费支出决算为3.30万元, 占17.04%。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出2.46万元,全年安排因公出国(境) 3次,出国(境) 3人。开支内容包括:贵州千人赴香港培训,安排1人赴香港学习世界金融发展趋势,学习借鉴香港金融体制及现代金融管理的成功经验;按照铜纪发【2018】3号文件要求,安排1人赴香港参加廉政建设与行政监察专题培训;按照黔公局通【2018】34号文件要求,安排1人赴香港参加产业结构调整与转型升级专题培训。
    (2)公务用车购置及运行维护费13.55万元, 其中:
    公务用车购置费0万元。
    公务用车运行维护费13.55万元,主要用于公车燃料费、保险费、维修费、其他公务用车运行维护费。
    2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
    (3)公务接待费3.30万元,主要用于公务接待。 2018年度公务接待47批次、315人数。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省铜仁市发展和改革委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出6.64万元。具体支出情况如下:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)财政拨款支出6.64万元,主要是用于开展政府性基金工作所产生的劳务费、宣传费、差旅费等。
    (九)2018年度预算绩效情况说明
    (1)预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金1935.49万元,自评覆盖率达到100%。
    2、部门整体支出绩效自评情况 。
    根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是因本部门工作量大,任务重,开支较大,不能最好完成绩效目标。
部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称贵州省铜仁市发展和改革委员会 
部门预算金额(万元) 1935.48部门决算金额(万元)  3261.21
    其中:1.基本支出(万元) 1935.49
 
   其中:1.基本支出(万元) 2327.40
          2.项目支出(万元) 0         2.项目支出(万元) 933.81
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数(个) 9完成绩效目标个数(个) 9未完成绩效目标个数(个) 0
自评情况
自评分数 85自评等级 良好
      
    3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)
    2018年初我单位制定了绩效目标,做方案,抓绩效。要想实现目标,就必须实行绩效管理
    本委严格按照批复的预算执行。着力提高本委预算执行的均衡性和时效性,提高资金使用绩效。
    一是抓统筹谋划,切实发挥参谋助手作用。二是抓项目建设,切实拉动投资有效增长。三是抓实体经济,切实推进产业转型升级。四是抓经济改革,切实增强经济发展活力。五是抓基础设施,切实优化发展环境。六是抓节能降碳,切实推进生态文明建设。七是抓行业管理,切实提高民生保障水平。
    本委工作职能及性质等因素,人员变动较大,市委、市政府安排的工作较多,在本部门财政资金使用绩效有一定影响的情况下,本委从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。
    (十)其他重要事项情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2018年贵州省铜仁市发展和改革委员会机关运行经费支出417.10万元,比2017年增加107.42万元,增长34.69 %,主要原因是:人员变动大,工作量增加,工作任务重,公用经费开支增加。
    2、政府采购支出情况。
    2018年贵州省铜仁市发展和改革委员会政府采购支出总额747万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出747万元。
    3、国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,贵州省铜仁市发展和改革委员会共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆(其他用车主要是:单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
     (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    (十八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
    (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    (二十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    (二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。
    (二十三)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
    (二十四)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
    (二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (二十六)粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
    (二十七)粮油物质储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。           
    (二十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
 
 
铜仁市发展和改革委员会
2019年7月28日
        
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